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問(wèn)題已解決
老師，這個(gè)表在填寫年匯算清繳表時(shí)，左側(cè)所有固定資產(chǎn)這里面是填寫哪些數(shù)據(jù)的？？
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第一列填寫你固定資產(chǎn)的原值，第二列填寫2022年折舊的金額，第三列填寫從購(gòu)買到2022年年底的金額。第四列填寫的是有發(fā)票的固定資產(chǎn)的金額，第五列填寫的是有發(fā)票的固定資產(chǎn)2022年的折舊金額。
2023 03/13 11:11
84784994 
2023 03/13 11:17
有發(fā)票是什么意思？就是比如我購(gòu)入固定資產(chǎn)簽訂合同是1個(gè)億但是我們收到發(fā)票的固定資產(chǎn)就是7000萬(wàn)，那么我在第四列填寫有發(fā)票的固定資產(chǎn)的金額對(duì)嗎？？？可是，不是說(shuō)固定資產(chǎn)可以按暫估入賬，原值可以正常計(jì)提折舊嗎？？？
郭老師 
2023 03/13 11:20
有發(fā)票就是別人給你開(kāi)發(fā)票的意思，字面上的意思。
郭老師
2023 03/13 11:20
對(duì)的，是的，是這么理解的。
郭老師
2023 03/13 11:20
沒(méi)說(shuō)不讓你折舊可以折舊的，只不過(guò)是折舊，抵扣不了所得稅。
84784994
2023 03/13 11:25
你看看我填寫這兩項(xiàng)后，意思，這是固定資產(chǎn)一次性扣除，我填完這兩行，還要根據(jù)累計(jì)數(shù)，是不是得填寫最上面的所有固定資產(chǎn)里面？？？，因?yàn)槲抑惶顚戇@兩項(xiàng)的話，跳不出來(lái)要抵扣的數(shù)，后面是※號(hào)
郭老師
2023 03/13 11:29
是的，需要填寫的，涉及到一次抵扣所得稅。
84784994
2023 03/13 11:35
老師，也就是說(shuō)，一次性扣除和普通的正常的折舊，這些累計(jì)數(shù)都是在所有固定資產(chǎn)里最上面那行加總填寫的對(duì)嗎？？？
郭老師
2023 03/13 11:37
對(duì)的，是的，你想要一次抵扣的，符合一次抵扣要求的都可以啊。
84784994
2023 03/13 12:21
我想知道，我2022年購(gòu)入固定資產(chǎn)，只是款還未付清，發(fā)票未收全，那么我能不能做一次性扣除？？？
郭老師
2023 03/13 12:25
不可以的，沒(méi)有發(fā)票不行
84784994
2023 03/13 13:35
老師500萬(wàn)以下固定資產(chǎn)一次性扣除，包不包括500萬(wàn)？？？
郭老師
2023 03/13 13:38
你好
包含
包含500萬(wàn)的
84784994
2023 03/13 15:04
老師，你看我上面所有固定資產(chǎn)里面的數(shù)字，就是在填下面一次性扣除時(shí)的數(shù)字，但是，我還有其他不是一次性扣除的數(shù)字，我也是要加到第三行那里對(duì)嗎？（我都是設(shè)備），可是我填總的數(shù)字的話，我就出現(xiàn)不了調(diào)減金額了，我不知道錯(cuò)哪了。。。。。。
郭老師
2023 03/13 15:06
不是一次抵扣的五百一次抵扣的那里不要填寫
只在上面的明細(xì)填寫。
84784994
2023 03/13 15:19
老師，上面不是還包含不是一次性扣除的金額嗎？可是我上面加總填寫的話，就不對(duì)了啊。。比如：我總的資產(chǎn)原值是2000萬(wàn)，本年折舊是80萬(wàn)，累計(jì)折舊是90萬(wàn)，這些是要填寫進(jìn)所有固定資產(chǎn)里面的對(duì)吧？那么這2000萬(wàn)里面有490萬(wàn)一次性加計(jì)扣除了，同時(shí)，這490萬(wàn)已經(jīng)折舊的是15萬(wàn)，按道理會(huì)調(diào)減490-15=475萬(wàn)，但是，你說(shuō)我怎么填寫呢？在我圈住的框框那里。。。
郭老師
2023 03/13 15:20
圈起來(lái)的框框，既包含著一次折舊的，還包含著不一次折舊的。
郭老師
2023 03/13 15:21
然后下面的500萬(wàn)以內(nèi)的一次折舊的需要填寫一次折舊的，不一次折舊的不要填寫在這里面。
郭老師
2023 03/13 15:21
一次折舊的，它不就是有一個(gè)稅法，一次折舊的金額在這里面填寫啊。
84784994
2023 03/13 15:30
你說(shuō)的我知道啊，那你按照我剛才舉例的，我怎么填寫吧，你說(shuō)怎么填？？？就按照我說(shuō)的這個(gè)分析
郭老師
2023 03/13 15:33
第一列填寫兩千萬(wàn)，第二列填寫80萬(wàn)，第三列填寫90萬(wàn)，
第四列填寫兩千萬(wàn)，第五列填寫80萬(wàn)，第六列填寫490萬(wàn)，就這么填寫。
84784994
2023 03/13 15:56
第六列填寫490萬(wàn)，填下面一次性扣除里面？？？，上面是星號(hào)，上面不出現(xiàn)數(shù)字，怎么辦？
郭老師
2023 03/13 16:01
星號(hào)的在這一行里面填寫，我上面是有數(shù)字的，這一行里面填寫和上面填寫一樣的，只不過(guò)是上面一次折舊的金額是星號(hào)，不用填寫了
第八列和第三列填寫一樣
第七列自動(dòng)出來(lái)的
星號(hào)的不用管星號(hào)的在下面填寫
上面沒(méi)法填寫的，在下面填寫
84784994
2023 03/13 16:19
對(duì)啊，你看看按照你這么填之后，那本應(yīng)該調(diào)減的475萬(wàn)，怎么沒(méi)出來(lái)呢？？？
郭老師
2023 03/13 16:23
你好，方便截圖看一下你填寫的嗎？
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