問(wèn)題已解決

老師好，請(qǐng)問(wèn)根據(jù)這個(gè)表怎么做賬務(wù)處理？

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/13 08:35
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023 03/13 08:37
84785042
2023 03/13 08:38
那上期留底稅額這個(gè)怎么做？
樸老師
2023 03/13 08:40
在轉(zhuǎn)出未交增值稅的貸方哦
84785042
2023 03/13 08:55
老師，我做完怎么在轉(zhuǎn)出未交增值稅的貸方？這個(gè)留抵稅額。期末轉(zhuǎn)出未交增值稅不是應(yīng)該沒(méi)有余額嗎？你能幫我做一下這個(gè)分錄嗎？
樸老師
2023 03/13 08:56
同學(xué)你好 你有留抵的就是在轉(zhuǎn)出未交增值稅的貸方 你把你上面的金額代入我給你的分錄就可以
84785042
2023 03/13 09:28
轉(zhuǎn)出未交增值稅的貸方，不是需要交的稅款嗎？那也就是借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅12109.45 貸：交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅12109.45 借：應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，銷(xiāo)項(xiàng)稅12937.18 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅12937.18做到這應(yīng)交費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額交827.73，還有期初留抵稅額359.09，接下來(lái)該怎么做?。?/div>
樸老師
2023 03/13 09:35
同學(xué)你好 如果銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方才是需要交稅的
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