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進(jìn)項稅額和銷項稅額月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

84785035| 提問時間:2023 03/12 13:07
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,CMA,稅務(wù)師,中級會計師
您好!這兩個明細(xì)科目不用結(jié)轉(zhuǎn),最后看要不要交稅,選擇不同的結(jié)轉(zhuǎn)分錄即可
2023 03/12 13:13
丁小丁老師
2023 03/12 13:14
要交稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 不用交稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
84785035
2023 03/12 13:28
之前稅局有留底,已抵扣完畢。當(dāng)時進(jìn)項銷項都未做結(jié)轉(zhuǎn),能不管了從現(xiàn)在開始進(jìn)項銷項做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
丁小丁老師
2023 03/12 13:44
您好!可以的,從現(xiàn)在開始結(jié)轉(zhuǎn)
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