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老師，生產(chǎn)加工業(yè)享受緩交政策2023年2月交的2022年匯算清繳補交的所得稅，2022年沒計提，現(xiàn)在補提借利潤分配-以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅，結(jié)轉(zhuǎn)時借利潤分配-未分配利潤，貸應(yīng)交稅費-以前年度損益調(diào)整，報表不平，怎么調(diào)
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報表勾稽關(guān)系不一致，可以忽略
2023 03/11 17:38
84784976 
2023 03/11 17:39
老師，下個月就一致了對嗎？
郭老師 
2023 03/11 17:39
你好，下一個月也不一致，一整年都會不一致的，你過了這一年，次年才是一致的。
84784976
2023 03/11 17:47
老師，有什么辦法一致嗎？
郭老師
2023 03/11 17:50
你可以去修改為期初未分配利潤和應(yīng)交稅費
但是你這種有一個弊端，你的上一年期末和這一年的期初不一致
84784976
2023 03/11 19:06
老師，我們是小企業(yè)會計準則，能計所得稅費用嗎？
郭老師
2023 03/11 19:09
你好，可以直接用所得稅費用。
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