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問(wèn)題已解決
老師，小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表：開(kāi)了的專票在哪填寫，普票在哪里填寫，未開(kāi)票收入在哪里填寫，如果季度未超過(guò)30萬(wàn)，在哪填報(bào)，如果超過(guò)30萬(wàn)怎么填報(bào)。
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1.2藍(lán)填寫專票
普通發(fā)票和無(wú)票收入的一樣填寫，如果在300,000以內(nèi)的在10欄里面填寫
超過(guò)的在第一航和第三行里面填寫
減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面
2023 03/11 14:41
84785046 
2023 03/11 14:56
如果未超過(guò)30萬(wàn)，在第2欄填寫開(kāi)了專票的，在第3欄提攜開(kāi)了普票和沒(méi)有開(kāi)票的，同時(shí)把第2欄和第3欄的合計(jì)數(shù)填入第10欄？
84785046
2023 03/11 14:58
如果超過(guò)了30萬(wàn)，就只在第2欄填寫開(kāi)了專票的，在第3欄提攜開(kāi)了普票和沒(méi)有開(kāi)票的，不同填（四）免稅銷售額，是這樣理解的嗎？
郭老師 
2023 03/11 15:00
如果未超過(guò)30萬(wàn)，在第2欄填寫開(kāi)了專票的，在第3欄提攜開(kāi)了普票和沒(méi)有開(kāi)票的，
不是就要填寫第十欄
郭老師
2023 03/11 15:00
剛才寫錯(cuò)了
如果未超過(guò)30萬(wàn)，在第2欄填寫開(kāi)了專票的，在第3欄提攜開(kāi)了普票和沒(méi)有開(kāi)票的，
普通發(fā)票的不要在第三欄里面填寫，在直接在第十欄。
郭老師
2023 03/11 15:01
如果超過(guò)了30萬(wàn)，就只在第2欄填寫開(kāi)了專票的，在第3欄提攜開(kāi)了普票和沒(méi)有開(kāi)票的，不同填（四）免稅銷售額，是這樣理解的嗎？
是
84785046
2023 03/11 15:02
明白了，謝謝老師
郭老師
2023 03/11 15:08
不用客氣，工作愉快。
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