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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，去年12月的貨 今年1月份發(fā)生了退回，賬務(wù)要怎么處理呢？12月的時候已經(jīng)全額計提了這筆費(fèi)用
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你好，你們單位是購買方，你單位退回去的嗎？
2023 03/11 09:07
84785028 
2023 03/11 09:08
是的，1月份退的 1月的對賬金額是負(fù)數(shù)
郭老師 
2023 03/11 09:08
當(dāng)時是借管理費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸銀行存款，這么做的嗎？
84785028
2023 03/11 09:09
當(dāng)時是 借：原材料 貸 應(yīng)付賬款 暫估款，發(fā)票還沒有開過來，現(xiàn)在還沒開過來，3月份開
郭老師
2023 03/11 09:12
借應(yīng)付賬款暫估
貸原材料。
郭老師
2023 03/11 09:12
一月份做上面的分錄。
84785028
2023 03/11 09:14
1月份是只沖掉退貨的那部分嗎，匯算清繳需要怎么樣做嗎
郭老師
2023 03/11 09:15
對的，是的，你這個結(jié)論都成本了嗎？你上面的分錄沒有結(jié)轉(zhuǎn)的成本，它不影響匯算。
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