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年末是否需要結轉銷項稅額和進項稅額？
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同學你好
需要結轉的哦
2023 03/10 14:49
84785011 
2023 03/10 15:00
是在年末的時候結轉嘛
84785011
2023 03/10 15:02
年末忘記結轉，1月結轉可以嗎？結轉后轉出未交增值稅貸方有余額怎么處理？
樸老師 
2023 03/10 15:08
月底或者年底都可以的
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應交稅費應交增值稅未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
84785011
2023 03/10 15:33
應交增值稅轉出未交增值稅和應交增值稅未交增值稅余額都是在貸方？
樸老師
2023 03/10 15:37
同學你好
進項大于銷項轉出未交增值稅是貸方余額
84785011
2023 03/10 15:44
老師，我現(xiàn)在賬面是銷賬大于進賬，銷項的貸方有余額，這個余額該怎么做憑證？
樸老師
2023 03/10 15:49
同學你好
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅未交增值稅
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