問(wèn)題已解決

老師，去年制造業(yè)可延緩繳稅，這個(gè)月交去年的增值稅，這個(gè)月增值稅報(bào)表怎么填呢？

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/09 20:33
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，當(dāng)時(shí)沒(méi)有申報(bào)的嗎
2023 03/09 20:34
84785038
2023 03/09 20:35
申報(bào)了，就是交的去年的增值稅應(yīng)填到申報(bào)表哪行
小鎖老師
2023 03/09 20:36
您好，這種的話，是不需要填寫(xiě)的。因?yàn)槿ツ晟陥?bào)過(guò)
84785038
2023 03/09 20:37
但是本期的申報(bào)表中還顯示未交增值稅包含已交的
小鎖老師
2023 03/09 20:40
那沒(méi)事的啊，哪個(gè)只是你做賬的吧
84785038
2023 03/09 20:44
我說(shuō)的申報(bào)過(guò)是指應(yīng)交的增值稅，去年申報(bào)的增值稅今年2月份交了，這筆款怎么在申報(bào)表里填寫(xiě)？現(xiàn)在報(bào)表與賬上余額不一致
小鎖老師
2023 03/09 20:45
這樣啊，這樣的話，你填在那個(gè)未開(kāi)票的收入那個(gè)地方的銷(xiāo)售額
84785038
2023 03/09 20:46
我問(wèn)別的老師吧
小鎖老師
2023 03/09 20:47
哦那行吧，如果不理解您再問(wèn)問(wèn)吧
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