問(wèn)題已解決

老師您好，我的房租六月份到十月份沒(méi)有攤銷(xiāo)，我做了一個(gè)以前年度調(diào)整損益，你看一下，我做的對(duì)嗎？做完以前年度調(diào)整損益，這個(gè)憑證以后我的賬就不平了

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/09 11:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
增值稅匯算清繳，你準(zhǔn)備退稅了嗎？
2023 03/09 11:18
郭老師
2023 03/09 11:18
如果沒(méi)有的話，第二個(gè)圖片里面的第二個(gè)分錄不要做。
84784968
2023 03/09 11:37
老師會(huì)算清繳的時(shí)候，我不打算退稅，我把第二個(gè)分錄刪掉以后，它會(huì)顯示一個(gè)以前年度調(diào)整的金額在貸方，請(qǐng)問(wèn)老師他不平這種情況屬于對(duì)的嗎？
郭老師
2023 03/09 11:40
再把這個(gè)以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面去。
84784968
2023 03/09 11:43
老師第一次做這個(gè)不太懂，能不能幫我列一下分錄
郭老師
2023 03/09 11:44
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)， 貸應(yīng)付賬款 很簡(jiǎn)單，就做這一個(gè)就可以的，利潤(rùn)分配，物理分配利潤(rùn)直接用這個(gè)，不用以前年度損益調(diào)整。
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