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實(shí)務(wù)
問題已解決
以前抵扣過，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，分錄怎么做？轉(zhuǎn)出金額保稅怎么報(bào)
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同學(xué)您好，但借：成本費(fèi)用科目貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2023 03/09 09:42
84784977 
2023 03/09 10:02
報(bào)稅在哪里填寫呢
易 老師 
2023 03/09 10:03
同學(xué)您好，附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了
84784977
2023 03/09 10:04
銷500 進(jìn)100 轉(zhuǎn)出100 那我這個(gè)月應(yīng)該交多少增值稅啊
易 老師
2023 03/09 10:16
同學(xué)您好，那 就要交500的
84784977
2023 03/09 17:44
之前掛的其他應(yīng)付款 不需要反沖嗎
易 老師
2023 03/09 17:54
你好，之前掛的其他應(yīng)付款 可以反沖的
84784977
2023 03/09 17:56
之前是 借管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng) 貸其他應(yīng)付款 現(xiàn)在有紅字專票還有重新開的發(fā)票 之前進(jìn)項(xiàng)抵扣過了。具體分錄怎么寫
易 老師
2023 03/09 17:59
借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
84784977
2023 03/09 18:00
本來就是借管理費(fèi)用 現(xiàn)在怎么還是借管理費(fèi)用呢
易 老師
2023 03/09 18:02
以前是只有扣了稅，轉(zhuǎn)出后，是價(jià)稅合計(jì)入管理費(fèi)用
84784977
2023 03/09 18:04
但是貸方只是轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額 不等啊 還有其他應(yīng)付款不用處理嗎
易 老師
2023 03/09 18:29
轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額不影響其他應(yīng)付款，以前怎樣的還是照樣處理，付款正常支付的
84784977
2023 03/09 18:31
我們不屬于轉(zhuǎn)出的這兩種情況， 是車賣了，去退保的，之前的發(fā)票抵扣過，對(duì)方開了負(fù)數(shù)發(fā)票還開了新的正數(shù)發(fā)票，這種情況也要轉(zhuǎn)出嗎
易 老師
2023 03/09 18:44
開了紅字就以前的分錄全沖掉，同學(xué)您好，一般是紅字沖回原分錄的，原科目負(fù)數(shù)表示的
易 老師
2023 03/09 18:44
重新開的發(fā)票重新做就行了
84784977
2023 03/09 18:44
進(jìn)項(xiàng)也是直接反沖嗎？還是計(jì)入進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢
易 老師
2023 03/09 19:11
紅字反沖就可以的
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