問(wèn)題已解決

老師，進(jìn)項(xiàng)我抵扣了現(xiàn)在要做轉(zhuǎn)出，怎么做分錄，是貸進(jìn)項(xiàng)，借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/12 16:00
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借成本費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022 10/12 16:00
84784985
2022 10/12 16:04
這個(gè)不是貸進(jìn)項(xiàng)嗎，老師我不懂這個(gè)，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在借方還是貸方我不懂，老師可以講一下嗎
84784985
2022 10/12 16:05
老師怎么知道轉(zhuǎn)出的是我之前認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)呢
東老師
2022 10/12 16:05
進(jìn)項(xiàng)稅額是在借方的。
東老師
2022 10/12 16:05
轉(zhuǎn)出的時(shí)候通過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來(lái)實(shí)現(xiàn)的。
84784985
2022 10/12 16:06
是開(kāi)始在借方啊，我已經(jīng)認(rèn)證了，現(xiàn)在不能抵扣了，得轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)。那是貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？那怎么知道轉(zhuǎn)出的是之前的進(jìn)項(xiàng)呢？那么多發(fā)票
東老師
2022 10/12 16:06
你的進(jìn)項(xiàng)稅額，你得在賬上做賬，對(duì)吧？你得查找一下。
東老師
2022 10/12 16:06
你得找出來(lái)對(duì)應(yīng)的是哪筆進(jìn)項(xiàng)稅額呀
84784985
2022 10/12 16:09
那我不太懂這個(gè)，比如沒(méi)交增值稅，我們借應(yīng)交稅費(fèi)，轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅是吧。交稅是借未交增值稅，貸銀行。我們這種進(jìn)項(xiàng)的，做轉(zhuǎn)出，不用把進(jìn)項(xiàng)弄到貸方去嗎
東老師
2022 10/12 16:10
不用，貸方應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一直掛賬就行
84784985
2022 10/12 17:42
就是這個(gè)科目肯定是在貸方是吧
東老師
2022 10/12 17:43
對(duì)，這個(gè)肯定是在大方的。
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