問(wèn)題已解決

以前年度的進(jìn)項(xiàng)未計(jì)提，具體時(shí)間和哪一項(xiàng)查不出來(lái)，怎么做會(huì)計(jì)分錄

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/08 18:33
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
借：或貸：利潤(rùn)分配-未分配潤(rùn)，貸或借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額）
2023 03/08 18:34
84784957
2023 03/08 18:35
問(wèn)題是我具體哪一項(xiàng)少計(jì)提了不知道，需要做成營(yíng)業(yè)外收入么？
易 老師
2023 03/08 18:38
假定所有項(xiàng)目都有可能對(duì)， 那么所有項(xiàng)目暫不能調(diào)整，但差異存在有進(jìn)項(xiàng)可低，則所有者權(quán)益自然會(huì)增加，所以借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：利潤(rùn)分配-未分配潤(rùn)這個(gè)是可以做平的，如以后發(fā)現(xiàn)哪一項(xiàng)錯(cuò)了，如是成本記多了，沖成本，最終未分配利潤(rùn)也是增加，還是一樣的分錄
84784957
2023 03/08 18:41
那我摘要怎么寫(xiě)
易 老師
2023 03/08 18:42
同學(xué)您好，賬務(wù)差異調(diào)整
84784957
2023 03/08 18:42
匯算清繳時(shí)候怎么填
易 老師
2023 03/08 18:46
這個(gè)是是填在填A(yù)105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表30行十七項(xiàng)其他
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