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老師好，請(qǐng)問第1行第6列為什調(diào)整啊？帳載金額26萬多實(shí)際發(fā)生額也是26萬多，一樣的，為什么還要調(diào)整？第5列卻是0呢？第5列應(yīng)該是稅前可以扣除的金額也就是是實(shí)際發(fā)生額26萬多呀？

84784992| 提問時(shí)間：2023 03/08 17:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
第五列是允許抵扣企業(yè)所得稅的，這里需要自己填寫，你們是不是沒有填
2023 03/08 17:50
84784992
2023 03/08 17:54
這是2022的會(huì)算清繳，不是今年的
84784992
2023 03/08 17:55
以前會(huì)計(jì)填的，我不理解，她為什么
郭老師
2023 03/08 17:57
你好，這些工資你們發(fā)放了嗎？申報(bào)了個(gè)稅沒有？
84784992
2023 03/08 17:58
老師還用不用看個(gè)稅系統(tǒng)里全年申報(bào)的工資薪金總額和實(shí)際發(fā)生額是否相同？
郭老師
2023 03/08 17:59
對(duì)的，是的，需要這么做。
84784992
2023 03/08 17:59
我也不道申報(bào)個(gè)稅沒？我是不是還得到個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里全年的工資總額是多少?。?/div>
郭老師
2023 03/08 18:00
對(duì)的，在這里面可以查到申報(bào)的明細(xì)，你加起來看一下是不是一樣的就行。
84784992
2023 03/08 18:00
怎么再個(gè)稅系統(tǒng)里看全年的工資總額呀？
84784992
2023 03/08 18:00
我需要一月一個(gè)月的工資加一起嗎？
84784992
2023 03/08 18:02
我需要到個(gè)稅系統(tǒng)里一個(gè)月一個(gè)月的查工資，把12個(gè)月的工資都加一起嗎？
84784992
2023 03/08 18:03
老師這些工資都實(shí)際發(fā)放了呀？
郭老師
2023 03/08 18:04
你好，自然人電子稅務(wù)局有一個(gè)查詢統(tǒng)計(jì)。
郭老師
2023 03/08 18:04
你看最后一個(gè)月的也可以，自己加起來也可以啊，一般都是發(fā)放的，次月申報(bào)個(gè)稅，就是不清楚你們是按照什么來申報(bào)的。
84784992
2023 03/08 18:04
但是我不道報(bào)沒報(bào)個(gè)稅，第2列寫著實(shí)際發(fā)生額和帳載金額一樣啊，我還需要道個(gè)稅系統(tǒng)里查嗎？
郭老師
2023 03/08 18:06
你好，需要的需要去看一下。
84784992
2023 03/08 18:07
老師那現(xiàn)在先不討論報(bào)沒報(bào)個(gè)稅的問題，我就是想問第2列實(shí)際發(fā)生額都和第一列一樣的為什么第6列要調(diào)整啊？第5列為啥是0呢？
郭老師
2023 03/08 18:08
你好，要么就是你們這個(gè)工資沒有發(fā)放， 或是沒有交納社保，沒抵扣所得稅， 還有一種情況就是他篩報(bào)錯(cuò)了， 只能猜，我也不清楚具體的什么問題，你也可以問他本人，和他本人求證一下是最好的。
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