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老師，這個賬載金額和實際發(fā)生額不一樣，為什么納稅調整那里是0呢？
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你好； 你們計提了多少； 發(fā)了多少 ； 是否有沒有發(fā)的金額
2022 04/20 15:04
84784974 
2022 04/20 15:07
就是計提了12月份的工資，1月份發(fā)的啊
meizi老師 
2022 04/20 15:10
?你好；你們? 年報里面 21. 1-12月只有12月有工資嗎? ?
84784974
2022 04/20 15:11
不是，我是指賬載比實際發(fā)放的就是多計提了12月份的工資
meizi老師
2022 04/20 15:18
?你好 ；? ?多計提了。 那說明你要調增處理的； 如果這些金額沒有發(fā)的話? ?； 你計提金額? 就是賬載金額會大于實際發(fā)生金額和稅收金額的??
84784974
2022 04/20 15:29
不 是說工資在所得稅匯算清繳前發(fā)放的，都不用調增的啊
meizi老師
2022 04/20 15:36
?你好；? ? ?現(xiàn)在你不是說你多計提 了嗎 ？? 所以我才延續(xù)你說的在回復你 ；? 如果你 計提了100萬。 發(fā)了100萬。 那么就不用 調整? ?
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