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我們出口是免稅的，我報增值稅會將其做入未開票，現(xiàn)在就是在這個賬怎么做？正常申報的分錄：借應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入
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可以的，可以這么做。
2023 03/08 14:27
84785029 
2023 03/08 14:27
報增值稅會將其做入未開票，現(xiàn)在就是在這個賬怎么做
郭老師 
2023 03/08 14:29
借應(yīng)收賬款或者是銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入。
84785029
2023 03/08 14:35
那我不用沖減去年4月份的嗎
郭老師
2023 03/08 14:36
你好，現(xiàn)在是開了發(fā)票還是怎么了？
84785029
2023 03/08 14:42
出口是免稅的 老師
郭老師
2023 03/08 14:45
出口免稅的，你不用做應(yīng)交稅費不就可以了，開發(fā)票和不開發(fā)票是一樣的。
郭老師
2023 03/08 14:45
你現(xiàn)在不開發(fā)票的話，一樣多，還是這一個。
84785029
2023 03/08 14:50
因為現(xiàn)在的出口金額和實際的的就是差了這個補申報的
郭老師
2023 03/08 14:50
那你申報了無票收入，賬上沒有做收入嗎？
郭老師
2023 03/08 14:51
這個應(yīng)該是在附表一。免抵退或是免稅銷售額里面。
84785029
2023 03/08 14:52
是的，增值稅申報表我會做到未開票里面的
郭老師
2023 03/08 14:57
賬上做收入，他還不一致嗎？
84785029
2023 03/08 15:27
現(xiàn)在就是賬上不知道怎么做了，是要通過以前年度損益調(diào)整來沖減2022.4月的收入，因為去年4月份的免抵退收入金額已經(jīng)入賬了只是沒有做申報，現(xiàn)在是補申報
郭老師
2023 03/08 15:29
你好，可以的，借應(yīng)收賬款，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配未分配利潤
成本做了嗎？沒有的話一塊做上匯算的時候納稅調(diào)整
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