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問(wèn)題已解決
老師有上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，還有這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額，要怎么上稅怎么做分錄
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你好！上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，你沒(méi)有做分錄嗎？
這個(gè)月有留底，不需要做分錄
2023 03/08 09:53
84785041 
2023 03/08 09:55
上個(gè)月不能抵扣但已經(jīng)入賬了，這個(gè)月要轉(zhuǎn)出來(lái)，要怎么做分錄，有留底稅不用結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅嗎，不用做分錄是嗎
宋生老師 
2023 03/08 09:56
你好！有留底稅不用結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅嗎，不用做分錄
這個(gè)要看具體是什么原因要轉(zhuǎn)
84785041
2023 03/08 09:58
有哪幾種原因要結(jié)轉(zhuǎn)哪種要不結(jié)轉(zhuǎn)
84785041
2023 03/08 09:59
有流轉(zhuǎn)稅需要繳稅嗎
宋生老師
2023 03/08 10:00
你好！不是那個(gè)意思，轉(zhuǎn)出是要轉(zhuǎn)。但是如果你是因?yàn)閷儆趩T工福利
就要轉(zhuǎn)入福利費(fèi)，如果是弄丟了，要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出
84785041
2023 03/08 10:02
購(gòu)買(mǎi)了員工食堂的一些用具，要怎么轉(zhuǎn)出
宋生老師
2023 03/08 10:03
你好！這個(gè)你借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785041
2023 03/08 10:10
這種不對(duì)嗎 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
宋生老師
2023 03/08 10:12
你好！你可以多加這個(gè)步驟，但是我上面說(shuō)的那個(gè)必須有
84785041
2023 03/08 10:15
老師我們2月份的時(shí)候是小規(guī)模納稅人，對(duì)方開(kāi)了專(zhuān)票當(dāng)時(shí)我們直接入成本，6月份我們升為一般納稅人，需要把2月份對(duì)方開(kāi)的專(zhuān)票抵扣稅額轉(zhuǎn)出來(lái)嗎
宋生老師
2023 03/08 10:18
你好！這個(gè)嚴(yán)格來(lái)說(shuō)，是要轉(zhuǎn)出的
84785041
2023 03/08 10:22
老師 那要怎么轉(zhuǎn) 之前小規(guī)模的時(shí)候我們是這樣入賬的借 ：管理費(fèi)用-云上營(yíng)家平臺(tái)服務(wù)費(fèi) 貸：銀行存款 現(xiàn)在是一般納稅人要怎么轉(zhuǎn)出
宋生老師
2023 03/08 10:23
你好！你現(xiàn)在不抵扣。就不用轉(zhuǎn)出了。小規(guī)模做的是對(duì)的
84785041
2023 03/08 10:27
如果我現(xiàn)在不在發(fā)票認(rèn)證抵扣平臺(tái)上勾選抵扣，那么這張發(fā)票抵扣就一直掛在系統(tǒng)上
宋生老師
2023 03/08 10:28
你好！你可以勾選不抵扣
84785041
2023 03/08 10:30
在系統(tǒng)上勾選不抵扣嗎，然后這樣賬上就不用再做處理了是嗎
宋生老師
2023 03/08 10:34
你好！是的。就是這樣就可以了
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