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問題已解決
請問老師，在做2022年財審底稿的時候，為什么試算平衡表不平呢？這個差額435.59元，就是企業(yè)22年補充繳納的2021年的企業(yè)所得稅，我看了一下企業(yè)做的這筆分錄是對的，無需做財審調(diào)整的。
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你好支付的分錄對嗎
2023 03/08 08:13
84785035 
2023 03/08 08:22
請老師查閱21年全部財務(wù)分錄
84785035
2023 03/08 08:26
21年賬面計提2.3萬，預(yù)繳5.8萬，22年匯算清繳的時候計算出來需要繳納2.4萬。退了21年多預(yù)繳的和21年匯算清繳的時候應(yīng)該補交的這4百多。圖片就是全部的分錄
小寶老師 
2023 03/08 08:26
把21-22應(yīng)繳稅費-所得稅的明細(xì)賬截圖
84785035
2023 03/08 09:03
上面就是全部2021 年的
84785035
2023 03/08 09:04
這個就是2022年的
小寶老師
2023 03/08 09:14
看您的分錄沒有問題，在檢查下試算平衡表表吧相關(guān)科目的
84785035
2023 03/08 09:31
老師再請您幫忙看看這個試算平衡表
84785035
2023 03/08 09:32
本期財審底稿做的全部調(diào)整分錄
小寶老師
2023 03/08 10:05
截圖沒法直接看邏輯呢
84785035
2023 03/08 10:10
請問老師，我可以把Excel表格發(fā)給您看看嗎
小寶老師
2023 03/08 10:12
可以的，你留個郵箱我發(fā)您消息
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