00:10:00
問題已解決
企業(yè)本月收到的進項票可以全部認證勾選，也可以根據(jù)稅負率倒推進項勾選是么？這兩種勾選有什么區(qū)別么？申報增值稅的時候這兩種方式有什么不同？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，對的，是的，兩種申報方法都是一樣的，你勾選多少，附表二的35欄里面填寫多少，只不過是第一種方法，如果進項大于肖像的話，主表里面有劉迪。
2023 03/07 22:20
84785010 
2023 03/07 22:25
老師，這兩種方式都是可行的是吧
郭老師 
2023 03/07 22:26
你好，實際作證中建議選擇第二種。
84785010
2023 03/07 22:27
第二種報表中就不會出現(xiàn)留抵稅額了吧
郭老師
2023 03/07 22:31
對的，是的，不會出現(xiàn)的。
84785010
2023 03/07 22:32
如果有加計抵減，是不是還要減去加計抵減的進項，然后計算出需要勾選的進項
郭老師
2023 03/07 22:35
你好是的，是這么做的。
84785010
2023 03/07 22:38
比如加計抵減為5%的服務(wù)，需要勾選的進項設(shè)為未知x，那就是x+加計抵減（x.5%）=銷項-不含稅收入*稅負率，最后得出的x就是需要勾選的進項？
郭老師
2023 03/07 22:39
對的，是的，是這么做的，是這么理解的。
84785010
2023 03/07 22:45
如果本期恰巧有員工報銷機票，火車票，這也是可以抵扣的，本期需要勾選的進項稅還得減去這兩張票的稅額？
郭老師
2023 03/07 22:47
它包含在進項稅額里面，不用單獨做
84785010
2023 03/07 22:50
它也是需要勾選么還是稅額需要手動計算
84785010
2023 03/07 22:51
銷項稅額是發(fā)票系統(tǒng)中的實際銷項稅額么？
郭老師
2023 03/07 23:01
自己計算抵扣
有無票收入的需要交無票收入
84785010
2023 03/07 23:13
感謝老師的解答
郭老師
2023 03/07 23:16
不用客氣，工作愉快。
閱讀 283
描述你的問題，直接向老師提問
1384
意見反饋
