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實(shí)務(wù)
問題已解決
收到采購(gòu)的發(fā)票，有藍(lán)字含稅價(jià)113萬和紅字含稅價(jià)13萬，要怎么入賬，和申報(bào)呢，請(qǐng)描述完整。
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你好，之前這個(gè)紅字發(fā)票認(rèn)證抵扣了嗎？
2023 03/07 16:01
84784954 
2023 03/07 16:05
我要怎么知道有沒有認(rèn)證抵扣了呢
郭老師 
2023 03/07 16:07
對(duì)方給你開負(fù)數(shù)發(fā)票之前，你開了紅字信息表，沒有紅字信息表里面寫著。
84784954
2023 03/07 16:10
有紅字發(fā)票信息表。那就已經(jīng)認(rèn)證抵扣了。那現(xiàn)在要怎么操作
郭老師
2023 03/07 16:12
不一定，你看一下紅字信息表里面，你選擇的是已勾選還是未勾選。
郭老師
2023 03/07 16:12
如果都是13%的發(fā)票，35欄，金額100萬，稅額13萬。
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出開具的紅字信息表一欄，13萬/1.13*13%這里面填寫
84784954
2023 03/07 18:35
那做賬呢，如果是當(dāng)月或次月各是怎么做賬
郭老師
2023 03/07 18:36
借應(yīng)付賬款
貸庫(kù)存商品
應(yīng)交稅未應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
發(fā)票，到了之后，把這個(gè)發(fā)票放到上面的記賬憑證后面。
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