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問題已解決
小規(guī)模季報，已經(jīng)在2023年1-3月開了35萬的發(fā)票，其中免稅的開了1萬，普票1%開了25萬，專票1%開了9萬，請問如何寫分錄做賬。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
第二行填寫9萬，第三行填寫26萬，
然后第一行填寫35萬
減免的2%在主表應納稅減征額，還有減免明細表本期發(fā)生額、實際抵扣金額
2023 03/06 23:53
84784986 
2023 03/06 23:58
老師，我做賬的時候怎么寫分錄呀！
郭老師 
2023 03/07 00:03
借銀行
貸主營業(yè)務收入1萬，
借銀行房款
貸主營業(yè)務收入25萬，
應交稅費，應交增值稅，
借銀行存款，
貸主營業(yè)務收入9萬，
應交稅費、應交增值稅，
借營業(yè)外支出1萬*1%
貸應交稅費、應交增值稅
借應交稅費應交增值稅貸銀行存款。
84784986
2023 03/07 00:12
老師，因為已經(jīng)超出30萬，都不用做普票享受政策的分錄了是嗎？
借：應收稅費 2500
貸：營業(yè)外收入2500
這個就不做了是嗎
郭老師
2023 03/07 03:32
你好對的
是這么做的
84784986
2023 03/07 06:52
是已經(jīng)超出30萬就不用做了對嗎？還是需要做？
郭老師
2023 03/07 07:31
是的
不做
不需要做了
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描述你的問題，直接向老師提問
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