問(wèn)題已解決

小型微利企業(yè)，是一般納稅人，開(kāi)具一張400萬(wàn)的專(zhuān)票沒(méi)有成本，要怎么交企業(yè)所得稅？

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/06 11:45
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 沒(méi)有成本； 你就得調(diào)整的； 調(diào)整后；? 你看下你 應(yīng)納稅所得額是多少? ?
2023 03/06 11:45
84785025
2023 03/06 12:06
如果不按調(diào)整的，目前就單個(gè)項(xiàng)目核算企業(yè)所得稅。
meizi老師
2023 03/06 12:09
你好；? ?都要調(diào)增的； 沒(méi)有合理發(fā)票只能 調(diào)增處理的??
84785025
2023 03/06 12:20
所得稅怎么算呢
meizi老師
2023 03/06 12:21
你好； 企業(yè)所得稅 = （利潤(rùn)總額+成本部分的 金額調(diào)增）*企業(yè)所得稅 25%? ?
84785025
2023 03/06 12:24
是不是這樣的，假設(shè)不考慮其他因素，開(kāi)票金額400萬(wàn)就是利潤(rùn)*25%
84785025
2023 03/06 12:24
目前是測(cè)算，所以把其他因素考慮進(jìn)去。
meizi老師
2023 03/06 12:26
你好1；? ? ? ? 不是的；先減去成本費(fèi)用稅金部分的金額? 計(jì)算出來(lái)利潤(rùn)總額? ；在去匯算考慮調(diào)整沒(méi)有發(fā)票的成本? ?
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