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財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
老師，請(qǐng)問下我新接手的這家汽車4s店，金蝶k3導(dǎo)出的應(yīng)交稅金上期留底稅額跟稅務(wù)局系統(tǒng)上的對(duì)不上，少了1269.09元，請(qǐng)問這個(gè)分錄怎么做？
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你好；? ? ?對(duì)不上； 去核對(duì)下每個(gè)月明細(xì)； 看是不是結(jié)轉(zhuǎn)分錄不對(duì)或者是? ?你分錄科目不對(duì)的??
2023 03/06 11:42
84784949 
2023 03/06 11:44
確實(shí)是留底少了這個(gè)1269.09，他們之前已經(jīng)去稅務(wù)局做了轉(zhuǎn)入，但是賬還沒做，請(qǐng)教下老師這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做？
84784949
2023 03/06 11:46
稅務(wù)局留底是287863.4 賬上現(xiàn)在是286594.31
meizi老師 
2023 03/06 11:49
你好；? ?那你這個(gè)留抵進(jìn)項(xiàng)稅； 是有發(fā)票來； 你忘記做科目了嗎？ 你之前是不是含稅在 做到了 成本費(fèi)用去？？？? ?
84784949
2023 03/06 11:57
不是，是之前會(huì)計(jì)有張進(jìn)項(xiàng)票，本來以為現(xiàn)對(duì)方票開的不對(duì)，沖紅了，后來發(fā)現(xiàn)對(duì)的，又取消了，就去大廳做了轉(zhuǎn)入，所以電子稅務(wù)局是有這筆進(jìn)項(xiàng)稅的，但是賬沒做，想問下現(xiàn)在這筆少的留底稅額怎么做分錄加進(jìn)去。
meizi老師
2023 03/06 12:01
你好；? 補(bǔ)做進(jìn)去 ； 補(bǔ)做 進(jìn)去 ； 你之前 是什么發(fā)票內(nèi)容的； 你做了那些數(shù)據(jù)的??
84784949
2023 03/06 12:07
就是一個(gè)對(duì)方開的一個(gè)物業(yè)管理費(fèi)專票，本來開紅字信息表沖紅了，后來又去稅務(wù)局辦了重新轉(zhuǎn)入，但是這筆重新轉(zhuǎn)入的賬分錄一直沒做，之前什么也沒做，請(qǐng)問現(xiàn)在怎么做分錄補(bǔ)上這個(gè)留底的1269.09的進(jìn)項(xiàng)稅額
meizi老師
2023 03/06 12:11
你好；? ?那你補(bǔ)做； 你正常做這筆分錄應(yīng)該怎么寫分錄的；? 因?yàn)槟氵@個(gè)跨年了 ；我看看怎么處理跨年分錄??
84784949
2023 03/06 12:17
嗯，這個(gè)票是去年6月的，然后重新去稅務(wù)局轉(zhuǎn)入就是今年2月份他們上個(gè)月剛才去辦的
meizi老師
2023 03/06 12:17
你好 ； 我看看之前 這個(gè)分錄怎么掛的；? ? 開紅字信息表開了之后 ；怎么處理的 ； 我看看分錄怎么掛? ?
84784949
2023 03/06 12:21
就是這個(gè)票，沒做進(jìn)這筆應(yīng)該是留底的分錄
meizi老師
2023 03/06 12:23
借管理費(fèi)用- 管理費(fèi) ； 進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款 ；? ?就做這筆分錄? ?
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