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老師,年底增值稅怎樣結轉呢,哪些是要結轉的,哪些是不要結轉的呢

84784973| 提問時間:2023 03/06 09:55
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
都只做以下的工作。 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出)-加計抵減-上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2023 03/06 09:57
84784973
2023 03/06 10:41
年底有期末留底稅怎樣結轉呢
家權老師
2023 03/06 10:46
不需要結轉的,下年繼續(xù)抵扣,按前邊說的辦法。
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