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會(huì)員充值，未消費(fèi)提前開(kāi)票如何做賬？

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/05 21:41
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款-充值卡
2023 03/05 21:44
84785040
2023 03/05 21:48
不對(duì)啊，收款時(shí)這么做，但客戶未消費(fèi)就要開(kāi)票怎么做賬？
易 老師
2023 03/05 21:56
同學(xué)您好，開(kāi)預(yù)收款的發(fā)票也是可以
易 老師
2023 03/05 21:56
如稍挪一些直接做收入也是可以的，您好，借：預(yù)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額）借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存商品
84785040
2023 03/05 21:59
這么處理，會(huì)員卡余額就不對(duì)了啊
84785040
2023 03/05 22:00
是小規(guī)模納稅人
易 老師
2023 03/05 22:32
同學(xué)您好，這種情況特殊可以臺(tái)賬登記一下輔助管控一下
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