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問題已解決
我想問一下，去年12月成立的單位，然后只有2筆銀行手續(xù)費產(chǎn)生，12月需要做賬嗎，還是可以做到今年1月來
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需要做的，因為你資產(chǎn)負債表你能0申報了嗎。
2023 03/04 14:20
郭老師 
2023 03/04 14:20
而且從去年開始，這個匯算期間，你填寫零都保存不了。
84784991 
2023 03/04 14:21
可以保存的
84784991
2023 03/04 14:22
主要是1月份申報去年第四季度的報表的時候稅務(wù)還沒辦理好
郭老師
2023 03/04 14:26
你從幾月份開始報稅？
84784991
2023 03/04 14:27
不對，我看了下今年一月份我申報去年第四季度的時候是零申報的
郭老師
2023 03/04 14:30
那你今年做匯算清繳的時候試一下。
郭老師
2023 03/04 14:30
能讓你0保存申報吧。
郭老師
2023 03/04 14:30
能的話，你就可以做到一月份。
84784991
2023 03/04 14:30
不然要不我把去年的報表改一下
郭老師
2023 03/04 14:32
可以的，可以修改的
84784991
2023 03/04 14:32
好的謝謝老師
郭老師
2023 03/04 14:35
不用客氣
周末愉快
84784991
2023 03/04 15:11
你好老師，剛剛這個問題是我去看了銀行確實是12月份沒有發(fā)生銀行業(yè)務(wù)
84784991
2023 03/04 15:11
但是12月有人員社保，在今年1月扣款的
郭老師
2023 03/04 15:13
12月份計提，一月份繳納。
84784991
2023 03/04 15:14
那就是我12月還是有賬務(wù)的
郭老師
2023 03/04 15:16
是的，應(yīng)該有賬務(wù)處理啊。
84784991
2023 03/04 15:17
但是這個社保是為了申請項目放進來的，所以是沒發(fā)工資的
郭老師
2023 03/04 15:19
只做工資
但是有風險
**違法的了
84784991
2023 03/04 15:20
那我可以用現(xiàn)金這個科目做一下嗎在1月份的時候
郭老師
2023 03/04 15:21
可以
只要能0申報了
可以的沒有問題
這個你自己試一下可以嗎？
84784991
2023 03/04 15:25
就是我的意思是12月份我銀行是沒有進出的，但是12月份有社保，而且這個社保是不發(fā)工資的，那我就在12月份計提個幾千塊錢的工資，然后在1月份用庫存現(xiàn)金這個科目發(fā)一下，我更正一下12月份的個稅和財務(wù)報表，這樣的話我去年報表也有數(shù)字了，然后社保也沒啥問題了
郭老師
2023 03/04 15:27
可以的，完全沒有問題啊。
郭老師
2023 03/04 15:27
這樣最好，其他的你自己決定。
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