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老師：今年1月份才發(fā)現(xiàn)去年12月份的銀行賬戶余額不對，銀行存款是560元，賬面是860元，后查找是一筆300元的手續(xù)費忘了做賬了。這樣1月份要怎么做賬？
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您好
金額不大 可以計入一月份的當期損益
借 財務費用
貸 銀行存款
2019 07/06 17:46
84784960 
2019 07/06 18:40
如果金額是大的，賬又得怎么做呢
bamboo老師 
2019 07/06 18:57
借 以前年度損益調整
貸 銀行存款
借 利潤分配～未分配利潤
貸 以前年度損益調整
84784960
2019 07/06 20:09
老師：公司使用的是小企業(yè)準則，沒有；以前年度損益調整，要怎么辦
bamboo老師
2019 07/06 20:16
那直接寫分錄
借 利潤分配～未分配利潤
貸 銀行存款
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