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匯算清繳前收到開具時間是去年的費用票,如何處理

84784988| 提問時間:2023 03/04 12:20
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
同學您好,做納稅說說具體時間
2023 03/04 12:22
84784988
2023 03/04 12:25
啥,沒明白
易 老師
2023 03/04 12:31
收到開具時間是去年的費用票時間是多少,也可傳上圖上來
84784988
2023 03/04 12:33
幾千塊錢,去年6月份
易 老師
2023 03/04 12:35
同學您好,業(yè)務真實,匯算清繳前取得發(fā)票即可稅前扣除
84784988
2023 03/04 12:37
賬務怎么處理呢,分錄?報表更正?
易 老師
2023 03/04 13:08
借:以前年度損益調整-XXX費用相關科目,貸:應付賬款等,借:應交稅金-應交所得稅,貸:以前年度損益調整-所得稅費用 借:未分配利潤貸:以前年度損益調整-XXX費用
84784988
2023 03/04 13:09
報表需要調整嗎?重新更正申報最后一個季度的報表?
易 老師
2023 03/04 13:20
同學您好是的沒錯,這 是要的
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