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問題已解決
我們公司支付員工報銷的差旅費和交通費等費用都是老板個人微信支付，我記賬的時候，可以，借：管理費用 貸：其他應(yīng)付款——領(lǐng)導(dǎo) 可以嗎，還是說，借：庫存現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)付款 然后，借：管理費用 貸：庫存現(xiàn)金
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您好！可以的。先借：管理費用 貸：其他應(yīng)付款——領(lǐng)導(dǎo)
然后再還給領(lǐng)導(dǎo)。
2017 11/02 11:56
84784959 
2017 11/02 12:02
好的，老師，請教一下，就是在賬務(wù)處理中一般，銷項大于進項的話，我們結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時，借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交 貸：未交增值稅 還需要再做一筆 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交 嗎？
宋生老師 
2017 11/02 13:33
您好！可以不用做后面那一步。
84784959
2017 11/03 11:53
這樣的話，應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交 就是一直負(fù)數(shù)，是不是可以到年底，做結(jié)轉(zhuǎn)？
宋生老師
2017 11/03 11:56
您好！這個應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
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