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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，您好？請(qǐng)教一下，當(dāng)月銷售了沒(méi)有開(kāi)票等下月才開(kāi)，那當(dāng)月的賬和稅何如處理呀？當(dāng)月報(bào)稅的話那不是收入和稅不是加了未開(kāi)票的，那下個(gè)月真正開(kāi)了發(fā)票賬和稅又怎么處理呀？還請(qǐng)老師指點(diǎn)，謝謝
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正規(guī)的應(yīng)該是當(dāng)月做無(wú)票收入，然后下一個(gè)月紅沖無(wú)票收入再做發(fā)票的。
2023 03/02 12:11
郭老師 
2023 03/02 12:11
但是實(shí)際作中，大部分都是按照開(kāi)發(fā)票的來(lái)。
84785010 
2023 03/02 12:17
我如果我當(dāng)月銷售了10萬(wàn)，當(dāng)月做賬：借：應(yīng)收賬款 100000元 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入88495.58 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷）11504.42元 ，在當(dāng)月報(bào)稅的時(shí)候也照樣報(bào)稅嗎？那下個(gè)月開(kāi)了發(fā)票賬上用紅字沖以上分錄。但是報(bào)稅呢怎么處理呀？
郭老師
2023 03/02 12:20
未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)，開(kāi)具的發(fā)票一欄填寫(xiě)正數(shù)。
84785010
2023 03/02 12:23
好的明白了，謝謝您
郭老師
2023 03/02 12:24
不用客氣，工作愉快。
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