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老師，稅務(wù)抽查，我公司去年開票200萬，利潤是負數(shù)，讓我們補交所得稅，這樣就得改去年的賬，這個情況應(yīng)該怎么調(diào)呀
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不用修改去年的賬，可直接在匯算時，在納稅調(diào)整明細表，扣除類-調(diào)增
2023 03/01 16:39
84784984 
2023 03/01 16:40
稅務(wù)是讓我現(xiàn)在補交，補交完了再匯算清繳
84784984
2023 03/01 16:43
他的意思是交個1000，2000，到時候匯算清繳還可以再調(diào)，意思現(xiàn)在先應(yīng)付檢查，到時候匯算清繳可以多退少補應(yīng)該，那調(diào)增的話根據(jù)什么調(diào)呢？是不是也要根據(jù)憑證呀
文文老師 
2023 03/01 16:47
調(diào)增可認為是無票支出，或者有與經(jīng)營無關(guān)的支出
84784984
2023 03/01 16:48
這個就是不用有憑證依據(jù)是吧老師，關(guān)鍵現(xiàn)在讓我補交還著急，要這兩天，如果改賬的話怎么改比較好
文文老師
2023 03/01 16:53
是的，不用有憑證依據(jù)。
文文老師
2023 03/01 16:53
改賬，只能增加無票收入或減少成本費用
84784984
2023 03/01 17:09
我想就在12月調(diào)整，這樣不用重新記好幾個月賬，12月也沒有多少費用，只能增加無票收入，可是增加無票收入也得走現(xiàn)金呀，銀行也沒有收款記錄，老師，我之前就是收入都發(fā)之前工人欠的工資了，這個費用已經(jīng)做工資表了，如果把這個減少的話可以嗎？要是走無票收入也得交增值稅是吧老師
文文老師
2023 03/01 17:23
減少工資，同時個稅申報也要更正申報。
走無票收入 一般納稅人得交增值稅。若是小規(guī)模，去年增值稅是免的
84784984
2023 03/01 20:27
減少工資怎么處理呀老師，已經(jīng)付了，要不把工資沖減然后掛應(yīng)收款？
文文老師
2023 03/01 20:31
如果是銀行付的，不建議減少了，留下痕跡了，難向稅局解釋
84784984
2023 03/01 20:32
是付的現(xiàn)金老師，這個應(yīng)該好操作吧
文文老師
2023 03/01 20:33
付的現(xiàn)金，可以按你的方式操作
84784984
2023 03/01 20:36
老師，我是6月份付的工資，可以在12月給沖了工資嗎，還是6月份直接改賬比較好，不過改6月的話要重新記半年的賬還有報表都得改
文文老師
2023 03/01 20:40
可以在12月給沖了工資
84784984
2023 03/01 20:42
好的老師，這樣如果查賬能不能看出來
文文老師
2023 03/01 20:48
只要認真查，查全年的，每筆憑證都查，大概率是會查出來的
84784984
2023 03/01 20:48
好吧老師，我自己看看吧，不行就從6月改吧
文文老師
2023 03/01 20:53
好的，祝你工作順利！
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