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我計提時候做的；計提借：管理、銷售費用 貸：應(yīng)付職工薪酬 ?我計提應(yīng)付職工薪酬是30577.35 ?這次第一筆發(fā)放的分錄跟計提的差著5432.02 ?我問的是退回重發(fā)的這筆，發(fā)放的分錄跟計提總額對不上，我是哪里做的有問題
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你好！實際計提多少？退回業(yè)務(wù)你做賬務(wù)處理了嗎
2023 03/01 14:00
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老師，2021年計提應(yīng)付職工薪酬，未發(fā)放，多計提，年終匯算己調(diào)增，2022年這筆應(yīng)付職工薪酬要如何做分錄調(diào)減？
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老師，四月份計提的應(yīng)付職工薪酬和5月份實際發(fā)放時的應(yīng)付職工薪酬不一樣，這樣做分錄是對的嗎？
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3月份我計提工資分錄做錯了，4月份才發(fā)現(xiàn)！錯誤的分錄如下：計提分錄 借：管理費用—職工薪酬 20000 貸：應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付職工工資 20000 發(fā)放分錄 借：應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付職工工資 2000 其他應(yīng)付款法人 （軟件做賬，計提和發(fā)放做在一個憑證里了）正確的應(yīng)該是 計提分錄 借：管理費用—職工薪酬 2000 貸：應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付職工工資 2000 發(fā)放分錄 借：應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付職工工資 2000 我把計提時工資2000元寫成20000元，請問老師本月我是應(yīng)該全部做紅字分錄沖銷上月憑證嗎？再做一份正確的分錄？
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賬務(wù)計提的應(yīng)付職工薪酬與發(fā)放的應(yīng)付職工薪酬不平，怎么辦，工資表對不上，計提的工資是申報應(yīng)發(fā)的數(shù)據(jù)
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老師，之前會計計提工資做錯了：借：應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)付職工薪酬，我這邊發(fā)現(xiàn)之后訂正了：先沖紅那筆分錄，后做了一筆借：管理費用貸應(yīng)付職工薪酬，但是應(yīng)付職工薪酬多了一筆，這個怎么調(diào)整
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查看更多- 老師，我想咨詢您一個問題，就是那個確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn)之后的話，比如說后面我們又發(fā)生了那種，他可以，從那個店所得稅資產(chǎn)然后到。嗯，抵繳當(dāng)期當(dāng)期稅款的那種情形的話，我們應(yīng)該怎么樣去做那個會計分錄呢？ 19小時前
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- 老師，問下，個稅在利潤表中可以加在管理費用里嗎/利潤表中的稅金及附加包括增值稅嗎？ 昨天
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- 會計師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級別等因素的影響。 20天前
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