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報稅主表上期留抵稅額有金額,去年做了留抵退稅,都退回賬戶了。這個怎么處理
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速問速答那你做轉(zhuǎn)出的就可以
借銀行
貸進項轉(zhuǎn)出
2023 03/01 08:45
84784948
2023 03/01 08:46
報稅的表上怎么體現(xiàn),我賬上是那樣做的
84784948
2023 03/01 08:46
表上沒有動
84784948
2023 03/01 08:48
留抵退稅了29萬,又要求繳回14萬。
84784948
2023 03/01 08:49
所以在報稅表上怎么體現(xiàn)
84784948
2023 03/01 08:55
我們是簡易計稅,前期客戶開了部分專用發(fā)票,所以留抵了,進行了退稅。這個在增值稅報表上怎么體現(xiàn)
樸老師
2023 03/01 08:58
留抵退稅的做轉(zhuǎn)出就可以的
84784948
2023 03/01 08:59
轉(zhuǎn)出的哪個情形,不是有好幾項嗎?老師
樸老師
2023 03/01 09:00
簡易計稅的你為啥退稅
應該是轉(zhuǎn)出到成本費用呀
84784948
2023 03/01 09:02
我知道,當時沒做處理,稅務直接要求全退稅
84784948
2023 03/01 09:02
沒辦法,就全退了
84784948
2023 03/01 09:05
可抵扣進項沒轉(zhuǎn)入成本,退了稅
樸老師
2023 03/01 09:06
同學你好
填寫《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)(本期進項稅額明細)》第22欄“上期留抵稅額退稅”。
84784948
2023 03/01 09:06
我也很無奈,原想留著,一起轉(zhuǎn)入成本,沒想到最后整這樣
84784948
2023 03/01 09:07
22欄我填不了
84784948
2023 03/01 09:10
填寫不了,所以問問怎么辦
樸老師
2023 03/01 09:20
同學你好
那你得問問稅局了
是不是你們是簡易計稅所以填寫不了
84784948
2023 03/01 09:20
可能是吧,哎,問問稅務大廳吧
樸老師
2023 03/01 09:31
你問問稅局一下哦
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