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報稅主表上期留抵稅額有金額，去年做了留抵退稅，都退回賬戶了。這個怎么處理
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那你做轉(zhuǎn)出的就可以
借銀行
貸進項轉(zhuǎn)出
2023 03/01 08:45
84784948 
2023 03/01 08:46
報稅的表上怎么體現(xiàn)，我賬上是那樣做的
84784948
2023 03/01 08:46
表上沒有動
84784948
2023 03/01 08:48
留抵退稅了29萬，又要求繳回14萬。
84784948
2023 03/01 08:49
所以在報稅表上怎么體現(xiàn)
84784948
2023 03/01 08:55
我們是簡易計稅，前期客戶開了部分專用發(fā)票，所以留抵了，進行了退稅。這個在增值稅報表上怎么體現(xiàn)
樸老師 
2023 03/01 08:58
留抵退稅的做轉(zhuǎn)出就可以的
84784948
2023 03/01 08:59
轉(zhuǎn)出的哪個情形，不是有好幾項嗎？老師
樸老師
2023 03/01 09:00
簡易計稅的你為啥退稅
應(yīng)該是轉(zhuǎn)出到成本費用呀
84784948
2023 03/01 09:02
我知道，當(dāng)時沒做處理，稅務(wù)直接要求全退稅
84784948
2023 03/01 09:02
沒辦法，就全退了
84784948
2023 03/01 09:05
可抵扣進項沒轉(zhuǎn)入成本，退了稅
樸老師
2023 03/01 09:06
同學(xué)你好
填寫《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)(本期進項稅額明細)》第22欄“上期留抵稅額退稅”。
84784948
2023 03/01 09:06
我也很無奈，原想留著，一起轉(zhuǎn)入成本，沒想到最后整這樣
84784948
2023 03/01 09:07
22欄我填不了
84784948
2023 03/01 09:10
填寫不了，所以問問怎么辦
樸老師
2023 03/01 09:20
同學(xué)你好
那你得問問稅局了
是不是你們是簡易計稅所以填寫不了
84784948
2023 03/01 09:20
可能是吧，哎，問問稅務(wù)大廳吧
樸老師
2023 03/01 09:31
你問問稅局一下哦
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