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問題已解決
22年計提的員工春節(jié)福利費，借：工程施工貸：應付職工薪酬—應付福利費，今年收到發(fā)票了，并進行了付款，那么如何進行賬務處理呢？
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之前計提的沒有沒有發(fā)票嗎
2023 02/28 15:50
84784976 
2023 02/28 16:02
沒有，計提的時候按照各個項目大概數(shù)計提的
樸老師 
2023 02/28 16:03
同學你好
那你就做原分錄負數(shù)紅沖去年的然后再按照發(fā)票來做分錄
84784976
2023 02/28 16:15
那紅沖就影響了當期的損益
樸老師
2023 02/28 16:29
這個沒事
你不是還有藍字發(fā)票嗎
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