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老師，我想咨詢下，掛了很久的應付賬款在借方的，怎么做會計分錄給處理掉。
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你好，這個具體的是什么業(yè)務的，當時貨物給你們了。
2023 02/28 09:44
84784988 
2023 02/28 09:52
咨詢業(yè)務，對方沒給開票，款給打過去了
郭老師 
2023 02/28 09:53
你們待主營是咨詢嗎？這是你的收入嗎？
郭老師
2023 02/28 09:53
主營咨詢嘛，這是你的成本的嗎？
郭老師
2023 02/28 09:53
如果是的話，借以前年度損益調整或是利潤分配，未分配利潤貸應付賬款，沒有發(fā)票正常做賬，但是抵扣不了所得稅的。
84784988
2023 02/28 09:53
21年的業(yè)務了，一直掛到現(xiàn)在，我是剛接手這個賬務。
郭老師
2023 02/28 09:54
好，上面寫了看一下。
84784988
2023 02/28 09:56
那如果應收賬款貸方也有余額，我怎么調整呢，
84784988
2023 02/28 09:58
之前應付賬款借方這個，之前會計他們報稅務直接填到預付賬款里的，
郭老師
2023 02/28 09:58
你好，那你看一下這個是不是收入沒有做收入。
84784988
2023 02/28 10:05
謝謝老師，我就想再咨詢一下，應付賬款借方的收到發(fā)票，票收到老板把票弄沒了，這個怎么做會計分錄。
郭老師
2023 02/28 10:07
這個具體的是什么業(yè)務的？去稅務局報備發(fā)票丟失，然后問銷售方要第一聯(lián)復印件，多點抵扣。
84784988
2023 02/28 10:20
他們之前好多年的，還要報備好麻煩呀！
郭老師
2023 02/28 10:20
帶的濕的發(fā)票丟失的需要報備。
郭老師
2023 02/28 10:21
對的，是的，發(fā)票丟失的需要報備。
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