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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我想咨詢下，掛了很久的應(yīng)付賬款在借方的，怎么做會(huì)計(jì)分錄給處理掉。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的，當(dāng)時(shí)貨物給你們了。
2023 02/28 09:44
84784988 
2023 02/28 09:52
咨詢業(yè)務(wù)，對(duì)方?jīng)]給開(kāi)票，款給打過(guò)去了
郭老師 
2023 02/28 09:53
你們待主營(yíng)是咨詢嗎？這是你的收入嗎？
郭老師
2023 02/28 09:53
主營(yíng)咨詢嘛，這是你的成本的嗎？
郭老師
2023 02/28 09:53
如果是的話，借以前年度損益調(diào)整或是利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款，沒(méi)有發(fā)票正常做賬，但是抵扣不了所得稅的。
84784988
2023 02/28 09:53
21年的業(yè)務(wù)了，一直掛到現(xiàn)在，我是剛接手這個(gè)賬務(wù)。
郭老師
2023 02/28 09:54
好，上面寫了看一下。
84784988
2023 02/28 09:56
那如果應(yīng)收賬款貸方也有余額，我怎么調(diào)整呢，
84784988
2023 02/28 09:58
之前應(yīng)付賬款借方這個(gè)，之前會(huì)計(jì)他們報(bào)稅務(wù)直接填到預(yù)付賬款里的，
郭老師
2023 02/28 09:58
你好，那你看一下這個(gè)是不是收入沒(méi)有做收入。
84784988
2023 02/28 10:05
謝謝老師，我就想再咨詢一下，應(yīng)付賬款借方的收到發(fā)票，票收到老板把票弄沒(méi)了，這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄。
郭老師
2023 02/28 10:07
這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的？去稅務(wù)局報(bào)備發(fā)票丟失，然后問(wèn)銷售方要第一聯(lián)復(fù)印件，多點(diǎn)抵扣。
84784988
2023 02/28 10:20
他們之前好多年的，還要報(bào)備好麻煩呀！
郭老師
2023 02/28 10:20
帶的濕的發(fā)票丟失的需要報(bào)備。
郭老師
2023 02/28 10:21
對(duì)的，是的，發(fā)票丟失的需要報(bào)備。
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