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我們2021年的期末數(shù)，其他應(yīng)付款是-15.73元，系統(tǒng)檢驗(yàn)不過，然后把15.73元，調(diào)整到其他應(yīng)收款15.73元。但是之前的2021年期末數(shù)是1534268.01元，調(diào)整后是1534283.74元，等于多了15.73元，得怎么辦？
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你好，沒有關(guān)系的，這個(gè)是重分類。
2023 02/27 14:20
郭老師 
2023 02/27 14:20
賬上不用修改，你申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候，把它放到其他應(yīng)收款里面就行。
84785016 
2023 02/27 14:22
但是我在申報(bào)2022年的資產(chǎn)負(fù)債表，提示年初數(shù)和2021年年末數(shù)不一樣
郭老師
2023 02/27 14:22
你好，你2022年的期初余額也是重分類之后的。
84785016
2023 02/27 14:27
老師，我把它放在其他應(yīng)收款之后。資產(chǎn)總數(shù)是多了15.73元。能不能怎么改？把數(shù)改成跟之前一樣的沒？就是保留這個(gè)數(shù)1534268.01元
84785016
2023 02/27 14:27
現(xiàn)在改后，資產(chǎn)多了，系統(tǒng)是要求，資產(chǎn)不變的
郭老師
2023 02/27 14:32
好資產(chǎn)就是會(huì)增加的，這個(gè)本來就不用修改啊，你賬上不用修改的。
郭老師
2023 02/27 14:32
如果你想要調(diào)整成一致借期的應(yīng)收款，貸期的應(yīng)付款，做這個(gè)。
84785016
2023 02/27 14:45
老師，做這個(gè)？我還是不明白，怎么能不改動(dòng)，總資產(chǎn)數(shù)沒？
郭老師
2023 02/27 14:46
借其他應(yīng)收款，貸其他應(yīng)付款，這個(gè)就會(huì)影響你的利資產(chǎn)總額，你的資產(chǎn)就是。1534283.74。
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