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我公司2021年買了一輛車130萬，2021年匯算清繳時一次性扣除了，2022年發(fā)生了退貨收到130萬，2022年已將計提的折扣全部沖減，2022年匯算清繳怎么操作，企業(yè)所得稅匯算清繳表怎么填

84784961| 提問時間：2023 02/25 21:04
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好！2021納稅調(diào)減了130，調(diào)增了2021年折舊費。退貨后就2022年調(diào)增130，2021年折舊已沖回就不用調(diào)減了
2023 02/25 21:26
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