問(wèn)題已解決

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84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/25 10:20
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陳珊萍老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,法律職業(yè)資格證
同學(xué),你學(xué),21年已經(jīng)結(jié)帳了,21年的未分配利潤(rùn)在23年作調(diào)整,對(duì)于21年的資產(chǎn)負(fù)債表是不會(huì)產(chǎn)生影響的,調(diào)整在23年的賬目上,對(duì)23年的帳務(wù)產(chǎn)生影響,對(duì)于帳務(wù)處理的累計(jì)額產(chǎn)生影響.
2023 02/25 11:01
84784961
2023 02/25 11:06
如果調(diào)整在23年的賬務(wù)上的話，那到時(shí)候23年匯算清繳時(shí)，要填報(bào)23年年度報(bào)表的時(shí)候，豈不是又重復(fù)填數(shù)據(jù)了
陳珊萍老師
2023 02/25 11:54
21年的時(shí)候是不是已經(jīng)錯(cuò)了,更正在23年的報(bào)表上,那么計(jì)算的累計(jì)未分配利潤(rùn)在23年產(chǎn)生影響, 同時(shí)更正的損益類科目也在23年產(chǎn)生影響,對(duì)于21年報(bào)表維持結(jié)帳前的數(shù)據(jù)不發(fā)生變化,那么匯算清繳的時(shí)候也是累計(jì)在23年報(bào)表進(jìn)行申報(bào).
84784961
2023 02/25 13:07
事務(wù)所出具的21年年度報(bào)表上的數(shù)據(jù)已經(jīng)更改過(guò)了，然后我們?cè)诙悇?wù)系統(tǒng)上填報(bào)匯算清繳的時(shí)候，在填報(bào)21年年度報(bào)表的時(shí)候，就是根據(jù)事務(wù)所出具的21年年度報(bào)表（更改后）的數(shù)據(jù)進(jìn)行填寫(xiě)的。那么現(xiàn)在把事務(wù)所提供的21年需要調(diào)整的分錄做在23年的賬務(wù)上的話，那到時(shí)候23年匯算清繳時(shí)，要填報(bào)23年年度報(bào)表的時(shí)候，豈不是又重復(fù)填數(shù)據(jù)了
陳珊萍老師
2023 02/25 13:15
是的，重復(fù)了，申報(bào)2023年度匯算清繳報(bào)表的時(shí)候，把重復(fù)數(shù)據(jù)剔除出來(lái)。
84784961
2023 02/25 13:53
那有沒(méi)有什么方法可以避免重復(fù)嗎
陳珊萍老師
2023 02/25 18:27
在做2023年匯算清繳的時(shí)候，調(diào)整數(shù)據(jù)剔除出來(lái)，這樣就不會(huì)重復(fù)
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