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問(wèn)題已解決
當(dāng)月抵扣當(dāng)月轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，應(yīng)該怎么做分錄呢
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你好借成本費(fèi)用，貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
2023 02/24 15:43
84785018 
2023 02/24 15:48
我是當(dāng)月抵扣了，一張福利費(fèi)發(fā)票，然后我又想當(dāng)月做轉(zhuǎn)出。我做，借，福利費(fèi)， 進(jìn)項(xiàng)稅，貸，銀行存款，然后做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，借，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，帶進(jìn)項(xiàng)稅，對(duì)嗎
玲老師 
2023 02/24 15:56
你好 不對(duì)??
借，福利費(fèi)， 進(jìn)項(xiàng)稅，貸，應(yīng)付職工薪酬，貸 管理費(fèi)用，貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
84785018
2023 02/24 15:59
如果是招待費(fèi)呢，怎么處理？
玲老師
2023 02/24 16:04
你好??借，招待費(fèi)? ， 進(jìn)項(xiàng)稅，貸，銀行? ，貸 招待費(fèi) ，貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
84785018
2023 02/24 16:08
到時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)，做借，應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸，進(jìn)項(xiàng)稅。 進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)做借進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，貸：應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785018
2023 02/24 16:08
還有上面的貸，招待費(fèi)我看不懂
84785018
2023 02/24 16:10
應(yīng)該兩個(gè)都是借，招待，然后最后一步的招待的意思是，把轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅的金額也轉(zhuǎn)入招待中，是這個(gè)意思吧
玲老師
2023 02/24 16:11
借招待費(fèi)那個(gè)我復(fù)制錯(cuò)誤了。
84785018
2023 02/24 16:12
老師，那我結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄對(duì)的
玲老師
2023 02/24 16:13
對(duì)，這樣操作是正確的
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