問(wèn)題已解決

麻煩老師看下，我這個(gè)報(bào)表勾稽關(guān)系對(duì)嗎？

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/24 11:35
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 你用了跨年調(diào)整就對(duì)不上
2023 02/24 11:42
84785046
2023 02/24 11:44
那這樣對(duì)嗎
84785046
2023 02/24 11:53
這樣對(duì)嗎？如果不對(duì)，應(yīng)該怎么弄呢？
樸老師
2023 02/24 11:59
同學(xué)你好 第一，資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤(rùn)”科目期末數(shù)-“未分配利潤(rùn)”科目期初數(shù) = 利潤(rùn)表“凈利潤(rùn)” 科目累計(jì)數(shù) 第二，利潤(rùn)表“凈利潤(rùn)”科目 + “年初未分配利潤(rùn)”-本期分配利潤(rùn)-計(jì)提公積金、公益金 = 資產(chǎn)負(fù)債表“期末未分配利潤(rùn)”期末數(shù)
84785046
2023 02/24 13:57
這個(gè)勾稽關(guān)系不管盈利和虧損都是這個(gè)對(duì)嗎
樸老師
2023 02/24 14:00
對(duì)的 只要沒(méi)有跨年調(diào)整就是一樣的
84785046
2023 02/24 14:06
剛才查了賬，是有以前年度損益調(diào)整，那這樣的話(huà)，這兩個(gè)表就是對(duì)的了吧
樸老師
2023 02/24 14:08
對(duì)的 這樣就是對(duì)的了
84785046
2023 02/24 14:11
做審計(jì)，匯算清繳時(shí)，需要調(diào)整嗎
樸老師
2023 02/24 14:14
這個(gè)按照賬上的來(lái)就可以了
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