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問題已解決
麻煩老師看下，我這個報表勾稽關系對嗎？
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同學你好
你用了跨年調(diào)整就對不上
2023 02/24 11:42
84785046 
2023 02/24 11:44
那這樣對嗎
84785046
2023 02/24 11:53
這樣對嗎？如果不對，應該怎么弄呢？
樸老師 
2023 02/24 11:59
同學你好
第一，資產(chǎn)負債表“未分配利潤”科目期末數(shù)-“未分配利潤”科目期初數(shù) = 利潤表“凈利潤” 科目累計數(shù)
第二，利潤表“凈利潤”科目 + “年初未分配利潤”-本期分配利潤-計提公積金、公益金 = 資產(chǎn)負債表“期末未分配利潤”期末數(shù)
84785046
2023 02/24 13:57
這個勾稽關系不管盈利和虧損都是這個對嗎
樸老師
2023 02/24 14:00
對的
只要沒有跨年調(diào)整就是一樣的
84785046
2023 02/24 14:06
剛才查了賬，是有以前年度損益調(diào)整，那這樣的話，這兩個表就是對的了吧
樸老師
2023 02/24 14:08
對的
這樣就是對的了
84785046
2023 02/24 14:11
做審計，匯算清繳時，需要調(diào)整嗎
樸老師
2023 02/24 14:14
這個按照賬上的來就可以了
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