問(wèn)題已解決

勞務(wù)公司（一般納稅人），現(xiàn)在有一個(gè)異地簡(jiǎn)易項(xiàng)目，清包工，那應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅怎么運(yùn)用，開(kāi)票時(shí)及預(yù)繳、最后的分錄分別怎么做？

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/24 11:26
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
計(jì)提簡(jiǎn)易計(jì)稅增值稅： 　　借：銀行存款或應(yīng)收賬款 　　貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（簡(jiǎn)易計(jì)征） 　　2、結(jié)轉(zhuǎn)簡(jiǎn)易計(jì)征增值稅： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（簡(jiǎn)易計(jì)征） 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 　　3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 　　4、繳納增值稅稅費(fèi)： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 　　貸：銀行存款
2023 02/24 11:28
84784962
2023 02/24 11:31
這是異地項(xiàng)目，要預(yù)繳，所以我不太明白所有開(kāi)票、預(yù)繳、最后的分錄怎么連接做
耿老師
2023 02/24 11:33
你好！預(yù)交直接做 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 　　貸：銀行存款 就可以，這樣有借方余額
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