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老師，公司跟法人發(fā)生一筆借款，借款要支付利息的。借款發(fā)生在2022.02月份，合同規(guī)定2023.02才到期歸還。還本付息的方式是到期后分二十期歸還。請問現(xiàn)在2023.05，已經(jīng)到期了，我是不是要請款歸還本金和利息了？？
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你好，這個過程是這樣
先做借款分錄，然后按月計提利息，然后到期償還本息
2023 02/24 11:26
84784960 
2023 02/24 11:37
老師，我以前沒有做過計提分錄，因為我覺得合同那里說到期時間是2023.02，我覺得沒到期就沒有計提利息了，那我是不是錯了？？？
鄒老師 
2023 02/24 11:37
你好，沒有計提，就需要補做計提處理的
84784960
2023 02/24 12:28
請告訴我怎么補計提？還有我一開始問的問題，你都沒有回復(fù)我
鄒老師
2023 02/24 13:01
你好，補計提的分錄是，借：財務(wù)費用，貸：其他應(yīng)付款
取得借款的時候，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款
支付本息的時候，借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款
84784960
2023 02/24 13:33
你的意思，我現(xiàn)在直接做借財務(wù)費用，貸其他應(yīng)付款。借其他應(yīng)付款，貸銀行存款。這樣子？？？
鄒老師
2023 02/24 13:33
你好，是的，是這樣的
84784960
2023 02/24 13:37
那請問公司付利息的時候，法人是不是要代開發(fā)票給公司？
鄒老師
2023 02/24 13:37
你好，是的，是這樣的
84784960
2023 02/24 13:56
那這個發(fā)票我是全額開出來還是按照分次給利息的金額，給多少開多少？
鄒老師
2023 02/24 13:57
你好，這個就看雙方約定開具利息發(fā)票的方式了
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