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問題已解決
老師例如：小黃員工在建海公司發(fā)工資扣社保，但是小黃的社保在簡海公司交，我是這樣記賬的，你看對不對呀！ 一、建海列工資時（扣社保有建海和簡海的員工）出賬： 1、 借：管理費用-工資1000 貸：應(yīng)付職工薪酬1000 借：應(yīng)付職工薪酬-工資1000 貸：其他應(yīng)付款 -個人社保部分200 其他應(yīng)付款-簡海個人社保部分300 銀行存款 500 2、我在建?？酆喓T工的社保錢轉(zhuǎn)到簡海賬戶 借：其他應(yīng)付款-簡海個人社保部分300 貸：銀行存款 300
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你好；? ? ?這個小黃是在兩個公司的就職嗎 ？ 這樣才好判斷的??
2023 02/24 11:17
84785018 
2023 02/24 11:30
是的，在兩個公司就職，但是只在一邊列工資，
84785018
2023 02/24 11:31
工資在建海發(fā)，社保在簡海交
meizi老師 
2023 02/24 11:33
你好； 那你兩個公司走往來哈；? ?對的； 就這掛? ?
84785018
2023 02/24 11:36
簡海收到建海轉(zhuǎn)的社保款后我這樣做賬對嗎？二 、簡海收到建海的社保后
1、 支付社保時
借：其他應(yīng)付款--建海300
貸：銀行存款 300
2、收到簡海轉(zhuǎn)社保時
借：銀行存款 300
貸 ：其他應(yīng)付款--個人-社保300
紅色字體這樣賬會導致明細不平
meizi老師
2023 02/24 11:37
你好? ；? 是的； 就這樣? ?處理就平衡了? ；? 不會不平的 ； 除非你 科目和金額不對? ?
84785018
2023 02/24 11:39
二級好像明細不對
84785018
2023 02/24 11:41
簡海的二級其他應(yīng)付款明細好像不對
meizi老師
2023 02/24 11:44
你好；? 你把? 明細一致去對沖哈 ；不然肯定不平的??
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