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問題已解決
上次這個老師說能修改報表 這個在電子稅務(wù)局哪個界面可以修改？
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電子稅務(wù)局，我要查詢稅費申報及繳納，里面有一個報表資料報送，里面有作廢申報，或者是你直接找作廢申報。
2023 02/24 10:35
84784977 
2023 02/24 10:42
作廢申報了，是不是季報的那張所得稅表也作廢了，那個表不需要動的 只是所得稅我要加到利潤表，就是報表不對
郭老師 
2023 02/24 10:45
好，你點了作廢申報之后，里面的數(shù)據(jù)你可以自己修改了，然后保存之后再提交成正確的。
84784977
2023 02/24 10:49
這個所得稅本來就是正確的，22年第四季度有所得稅，利潤表和資產(chǎn)負債表沒有把所得稅放進去，賬上做了計提了，我只要改財務(wù)報表，這個不需要改的
郭老師
2023 02/24 10:49
你好，最好修改一下的。
郭老師
2023 02/24 10:50
所得稅不修改，你的利潤表，所得稅費用需要修改。沒有增加進去，你填寫的零不就不對嗎？你賬上有做，但是你社報給稅務(wù)局的沒有填寫啊。凈利潤不一樣
84784977
2023 02/24 10:55
填所得稅報表的時候，是不是先上傳利潤表，這個時候的利潤表里不包含最后一個季度的多的稅，帶出來的所得稅報表里 有出來新的所得稅，那報表是不是要把最后一個季度的所得稅加進去，當(dāng)時沒有這么做，12月做了計提，那財務(wù)報表是不是就錯了，老師懂我的意思嗎？
84784977
2023 02/24 10:57
我現(xiàn)在更正只需要更正財務(wù)報表，我就想問，只更正財務(wù)報表怎么更正？
郭老師
2023 02/24 10:59
對的，是的，是錯誤的，你申報增所得稅之前，你計提的所得稅需要自己算出來。
郭老師
2023 02/24 10:59
電子稅務(wù)局，我要查詢稅費申報及繳納，里面有一個報表資料報送，里面有作廢申報，或者是你直接找作廢申報
84784977
2023 02/24 11:06
申報作廢里面只有2月份申報的1月份的稅
郭老師
2023 02/24 11:08
你好，作廢申報的所屬期你選擇不了嗎？截圖。
84784977
2023 02/24 11:11
沒有可以選擇的地方
84784977
2023 02/24 11:12
更正申報里面有 但是只有所得稅申報表，沒有我要改的財務(wù)報表
郭老師
2023 02/24 11:13
你好，那你就去稅務(wù)局申報，帶著紙質(zhì)的申報表公章。
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