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問題已解決
小規(guī)模公司，之前的賬都是代賬公司做的，之前有好多其他應(yīng)收的人工費(fèi)材料費(fèi)，22年底她們直接調(diào)賬沖平了，都調(diào)到現(xiàn)金里了，庫(kù)存現(xiàn)金增加了那么多，我現(xiàn)在想把現(xiàn)金調(diào)少點(diǎn)應(yīng)該怎么做啊
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你行，你當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的？
2023 02/24 09:01
84785012 
2023 02/24 09:05
付材料人工費(fèi)分錄是 借：其他應(yīng)收-個(gè)人，貸：銀行存款 。 調(diào)賬是 借：庫(kù)存現(xiàn)金，貸：其他應(yīng)收-個(gè)人
郭老師 
2023 02/24 09:06
借原材料
貸庫(kù)存現(xiàn)金，沒有發(fā)票的正常做賬，但是抵扣不了所得稅。
84785012
2023 02/24 09:08
我用工程施工可以嗎？
郭老師
2023 02/24 09:09
你好，可以的，可以這么做的。
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