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企業(yè)所得稅匯算清繳的需要調增調減 的科目 賬務處理在申報的當月嗎?

84784974| 提問時間:2023 02/23 16:17
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
賬務處理在申報的當月。
2023 02/23 16:18
84784974
2023 02/23 16:22
那樣的話 今年的報表數字就包含了去年調賬的數字 這樣是不是導致今年的數字不準確呢
文文老師
2023 02/23 16:31
如果是調整業(yè)務招待費這種限額扣除,只需要做補交企業(yè)所得稅的分錄。
84784974
2023 02/23 16:36
那匯算的時候 提交的財務報表是調整過的報表還是之前的呢?
文文老師
2023 02/23 16:41
提交的財務報表是 之前的
84784974
2023 02/23 16:45
就是匯算申報調整報表, 調的賬入在申報當月入賬,報表還是原來的報表 是這個意思?
文文老師
2023 02/23 16:53
是的,匯算申報調整報表, 調的賬入在申報當月入賬,報表還是原來的報表
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