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請問老師就是去年11月份做的稅務(wù)登，就是12月份計提發(fā)放的11月份的工資，一月份計提發(fā)放的12月份工資,現(xiàn)在2月份計提發(fā)放的一月份工資，但是報個稅都是本月報的上個月的工資，這個現(xiàn)在想做賬調(diào)整本月計提本月的工資，下個月發(fā)放怎么調(diào)整?我一月份的賬借:利潤分配貸:應(yīng)付職工薪酬，發(fā)放時借:應(yīng)付職工薪酬貸:銀行存款，匯算清繳時納稅調(diào)整可以嗎？
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您好，可以匯算清繳一次調(diào)整。您一月分錄沒問題
2023 02/23 10:15
84784992 
2023 02/23 10:19
老師匯算清繳直接調(diào)減就可以了嗎
小林老師 
2023 02/23 10:20
您好，不是，是調(diào)整財務(wù)報表
84784992
2023 02/23 10:20
做2022年匯算清繳直接調(diào)減
小林老師
2023 02/23 10:20
您好，不是，是在財務(wù)報表調(diào)整，沒有稅會差異
84784992
2023 02/23 10:27
老師就是按照分錄做報表就行，匯算清繳按正常申報就行嗎？
小林老師
2023 02/23 10:28
您好，就是調(diào)整利潤分配的分紅，要還原在22年度
84784992
2023 02/23 10:32
老師2022年度報表已經(jīng)申報了怎么辦？企業(yè)所得稅也都申報了呀
小林老師
2023 02/23 10:32
您好，您匯算清繳按正確申報即可
84784992
2023 02/23 10:34
2023年一月份做的分錄怎樣調(diào)整2022年的報表
小林老師
2023 02/23 10:37
您好，就是12月工資在12月的報表體現(xiàn)
84784992
2023 02/23 10:40
老師我有點兒暈，一月15號之前就把2022年的增值稅和企業(yè)所得稅申報完了，就是沒做匯算清繳呢，怎樣調(diào)整2022年報表
84784992
2023 02/23 10:53
老師就是2022年度最后一個季度增值稅和企業(yè)所得稅正常申報，只調(diào)整2022年報表，匯算清繳就按調(diào)整后的報表正常申報就行嗎
小林老師
2023 02/23 11:00
您好，您22年匯算清繳按正確的報表，22年四季度+補充調(diào)分錄數(shù)據(jù)
84784992
2023 02/23 11:04
就是匯算清繳時賬載金額填2022年賬本上邊的，稅收金額把12月份的工資也加上嗎
小林老師
2023 02/23 11:07
您好，22年利潤表+23年調(diào)整未分配利潤調(diào)整部分，您的理解錯誤
84784992
2023 02/23 11:27
一月15號之前就把2022年的增值稅和企業(yè)所得稅申報完了，就是沒做匯算清繳呢，怎樣調(diào)整2022年報表。老師我這個問題還沒明白
84784992
2023 02/23 11:40
老師就是直接調(diào)整22年報表重新申報年度報表，企業(yè)所得稅匯算清繳直接按照從新調(diào)整的年報表申報嗎
小林老師
2023 02/23 14:47
您好，是22年四季度可以與匯算清繳不一致報表
84784992
2023 02/23 21:51
那請問老師就是按調(diào)整后的做匯算清繳，就是匯算清繳與22年申報的報表不一致，那23年做匯算清繳時怎么辦
小林老師
2023 02/23 21:52
您好，匯算清繳與報表一致
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