問題已解決

去年12月份收到幾張建筑服務(wù)的專票，發(fā)票上沒有備注，但是1月份我們已經(jīng)夠選抵扣了并且繳稅了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題了，怎么進行賬務(wù)處理，然后對方紅沖給我們重開發(fā)票下個月我們怎么填報增值稅申報表

84784981| 提問時間：2023 02/23 08:17
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，對方紅沖給我們，你們做之前入賬的相反分錄 重開發(fā)票下個月，下個月根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄就是了 填報增值稅申報表：紅沖的月份，按正數(shù)進項減去負數(shù)進項進行申報 之后月份，正常申報就是了
2023 02/23 08:18
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