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問(wèn)題已解決
老師您好，一般納稅人2020年11月開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票，現(xiàn)對(duì)方要求充紅字，這樣對(duì)我們有什么影響嗎？他要改2021年的3月份的報(bào)表
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您好， 我們這直接沖減當(dāng)期收入的
2023 02/22 16:15
84785039 
2023 02/22 16:16
對(duì)方讓我今天如果沖紅的話，我們當(dāng)月也沒(méi)有銷(xiāo)售，2023年一直也沒(méi)有銷(xiāo)售，那能體現(xiàn)什么？他能把報(bào)表改過(guò)來(lái)嗎？
84785039
2023 02/22 16:18
2023年我們沒(méi)有銷(xiāo)售收入，他這個(gè)沖紅字是我2020年11月份給他開(kāi)的銷(xiāo)售發(fā)票，他的稅負(fù)有點(diǎn)低，現(xiàn)在調(diào)調(diào)整報(bào)表，提高稅負(fù)率，繳納點(diǎn)增值稅，但我不知道沖紅以后報(bào)表是否能改正過(guò)來(lái)
84785039
2023 02/22 16:18
而且我們二三年也沒(méi)有銷(xiāo)售，他這一沖紅能不能影響我們，賬面上看著報(bào)表后期比對(duì)，有沒(méi)有影響我們？
東老師 
2023 02/22 16:20
沒(méi)有開(kāi)別的發(fā)票的話，開(kāi)了紅字發(fā)票無(wú)法申報(bào)，你們只能去稅務(wù)局申報(bào)的
84785039
2023 02/22 16:21
如果我們檔期有銷(xiāo)售，但是銷(xiāo)售額低于沖紅的發(fā)票，那樣能形成什么如果
東老師
2023 02/22 16:22
賬上收入最終就是負(fù)數(shù)? 然后需要去稅務(wù)申報(bào)
84785039
2023 02/22 16:22
如果我們當(dāng)期有銷(xiāo)售，但銷(xiāo)售額低于沖紅的發(fā)票額，會(huì)形成的結(jié)果是什么呀？
東老師
2023 02/22 16:23
賬上收入最終就是負(fù)數(shù)? 然后需要去稅務(wù)申報(bào)
84785039
2023 02/22 16:23
對(duì)方更改的話21年報(bào)表能改過(guò)來(lái)嗎？
東老師
2023 02/22 16:24
那就不確定對(duì)方能否更改了
84785039
2023 02/22 16:24
我們紅字沖回了，沒(méi)有銷(xiāo)售，屬于我們庫(kù)存增加的，進(jìn)項(xiàng)稅也退回來(lái)了是嗎老師？
東老師
2023 02/22 16:25
你們不是銷(xiāo)售嗎? 庫(kù)存增加了? 銷(xiāo)項(xiàng)減少了
84785039
2023 02/22 16:26
是的，現(xiàn)在就是確定不了對(duì)方能否更改，也就決定到底沖不沖紅
東老師
2023 02/22 16:26
這個(gè)你們真實(shí)業(yè)務(wù) 不能隨便紅沖吧
84785039
2023 02/22 16:28
是的，，可領(lǐng)導(dǎo)發(fā)話了，這個(gè)業(yè)務(wù)都跨年了，不像是當(dāng)期的，風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)太高
謝謝老師的解答
東老師
2023 02/22 16:28
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)
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