00:10:00
問題已解決
老師，這個對境外付款，這個稅務(wù)提示，是需要單獨申報，做代扣代繳嘛？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
對的，是的增值稅所得稅。
2023 02/22 11:54
84785002 
2023 02/22 11:55
那我這種要是現(xiàn)在補(bǔ)申報，在哪里申報呢
郭老師 
2023 02/22 11:58
你好，在你的電子稅務(wù)局有一個，我要辦稅，然后里面找增值稅及附加稅代扣代繳。
84785002
2023 02/22 12:02
沒看到老師您說的模塊
郭老師
2023 02/22 12:09
請通過【我要辦稅】—【稅費申報及繳納】—【其他申報】—【增值稅代扣代繳、代收代繳申報】，
84785002
2023 02/22 13:54
老師，這個增值代繳也是會按照6%繳納嘛？所得稅我們目前是虧損狀態(tài)，是不是沒啥影響，所得稅那個表需要有啥變化調(diào)整嗎
郭老師
2023 02/22 13:55
對的，是的，這個所得稅和你單位的利潤沒有關(guān)系，你是代扣代繳他的按照銷售額來的。
84785002
2023 02/22 13:59
那所得稅是按照多少繳納 呢？我這個代扣代繳增值稅和所得稅，按照營外支出走還是別的科目呢？
郭老師
2023 02/22 14:02
借管理費用等
貸銀行存款應(yīng)交稅費，增值稅應(yīng)交稅費，企業(yè)所得稅。
郭老師
2023 02/22 14:02
按照百分之十來繳納的。
84785002
2023 02/22 14:03
這種境外付款就是不管支付多少，都需要代扣代繳是吧，所得稅是按照不含稅銷售額征收10%嗎？
郭老師
2023 02/22 14:05
對的，是的，是這么做的。
84785002
2023 02/22 14:14
對方給我們提供的服務(wù)屬于國外的在境外幫我們公司提供服務(wù)，這個也要繳納嘛。就比如我們需要進(jìn)口布料，他們在國外幫我們找供應(yīng)商這種業(yè)務(wù)
郭老師
2023 02/22 14:14
你好，對的，是的，只要是服務(wù)費的，對方都需要你們待會兒給他代扣代繳。
84785002
2023 02/22 14:19
老師，我們不屬于這種嘛
郭老師
2023 02/22 14:21
你好，那這個企業(yè)屬于國內(nèi)的嗎？
84785002
2023 02/22 14:22
我們公司是國內(nèi)的，對方是國外的一家公司
郭老師
2023 02/22 14:24
那這就屬于代扣代繳的，具體的你可以問下你稅務(wù)局。不符合要求的，稅務(wù)局不會給你發(fā)這個通知的。
84785002
2023 02/22 14:24
好的，謝謝老師
郭老師
2023 02/22 14:24
不用客氣，工作愉快。
閱讀 28
描述你的問題，直接向老師提問
696
意見反饋
