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比如這張專票，我已經(jīng)抵扣認(rèn)證，沖減個人往來款，接下來賬務(wù)處理是 借:管理費用-福利費 8849.56 進(jìn)項 1150.44 貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費 10000借：應(yīng)付職工薪酬-福利費 10000 其他應(yīng)收款-個人 10000 借：管理費用-福利費 1150.44 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）1150.44 整個分錄有錯嗎 申報時候，稅務(wù)系統(tǒng)進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出在哪里？
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你好；? ? ?這個為什么會沖其他應(yīng)收款； 是因為? 福利費這個是個人墊付的嗎? ?
2023 02/21 14:56
84785031 
2023 02/21 15:00
是的，分錄對嗎
84785031
2023 02/21 15:00
稅務(wù)系統(tǒng)怎么處理
meizi老師 
2023 02/21 15:00
你好；??借:管理費用-福利費 8849.56 進(jìn)項 1150.44 貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費 10000? ?； 借??應(yīng)付職工薪酬-福利費 10000? ?貸其他應(yīng)收款 ；? ? ?這樣來處理；? 轉(zhuǎn)出 ：借管理費用- 福利費? ??1150.44貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出?1150.44??
84785031
2023 02/21 15:03
嗯，分錄對的，然后稅務(wù)系統(tǒng)進(jìn)項轉(zhuǎn)出在哪填列，這個票不是當(dāng)月的
meizi老師
2023 02/21 15:05
你好； 附表2? ； 里面寫 集體福利里面去寫??
84785031
2023 02/21 15:14
這個票是以前的，不是當(dāng)月的，不影響吧？
meizi老師
2023 02/21 15:18
可以的；? 可以轉(zhuǎn)出的? ?
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